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2022年05月10日 星期二
職工之家建設

柳州市總工會關于審計提出問題整改情況報告

來源: 市總工會 | 編輯: 管理員 | 日期: 2020-01-01 10:34:18 |  字體:T T T

針對柳州市審計局對我會2018年度預算執行和其他財政財務收支情況審計的《審計報告》(柳審企報【2019】28號)。提出的問題,我會及時召開會議進行學習、研究,對各項問題進行細化,落實責任部門,提出措施,全力開展整改工作,現將整改情況報告如下:

(一)關于部門預算編制和執行中存在的問題

已在財政部門的指導和幫助下,對預算結余資金納入結轉資金繼續使用,對執行率低的項目采取壓縮下一年度的預算資金, 或進行調劑使用。

(二)關于“工會經費管理使用方面存在的問題”

1、完善固定資產的管理,建立了“柳州市總工會資產管理信息系統”,將所有固定資產從購置申報到處置進行全生命周期的管理,完善固定資產卡片管理,對掛賬的在建工程項目處置完畢,對職工之家大樓也暫估計入固定資產,確保工會資產完整,賬實、賬賬相符。

2、完善“送培創工程”的管理,2019年已完善相關內控,完善了實施方案,培訓計劃、培訓對象、培訓范圍等方面的管理,專人負責,落實對培訓對象、培訓標準、培訓檢查、培訓結果審核、培訓開支費用等各項程序的把控。

3、根據相關要求制定了《柳州市總工會正版軟件資產管理制度》,下屬二層單位參照本制度執行,落實知識產權保護。

(三)關于對下屬公司管理不夠規范的問題

加強對公司的管理,已出臺對公司管理工作意見,并完善對公司年度考核和工資總額管理辦法;公司已按要求相繼新出臺了會議議事規則、薪酬管理、績效考核、工作時間考勤及休假管理、資產管理、采購管理、公文管理、印章使用等相關制度等,進一步完善公司內控體系。

通過這次整改,查缺補漏,有效促進我會工會經費的收、管、用工作,必能更好履行“維護職工合法權益、竭誠服務職工群眾”的基本職責。



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