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2022年05月04日 星期三
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207002柳州市工人文化宮2022年預算公開說明

來源: 市總工會 | 編輯: 管理員 | 日期: 2022-02-23 16:52:43 |  字體:T T T

第一部分:柳州市工人文化宮概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分:柳州市工人文化宮2022年預算

一、單位收支總體情況表(預算公開01表)

二、單位收入總體情況表(預算公開02表)

三、單位支出總體情況表(預算公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

九、政府采購預算表(預算公開09表)

十、政府采購服務表(預算公開10表)

第三部分:柳州市工人文化宮2022年預算情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:柳州市工人文化宮概況

一、主要職責

(一)基本職能

柳州市工人文化宮秉承公益文化事業方向,以服務職工、服務社會、服務工運事業為宗旨,堅持弘揚社會主義先進文化,通過組織開展具有工會特色、豐富多彩、健康向上的職工文化體育活動和文化娛樂活動,開展職工文化素質、業務素質等培訓教育,努力打造新時代一流的“職工的學校和樂園”,為堅持和完善繁榮發展社會主義先進文化貢獻力量。

(二)工作目標

按照市委和市總工會的工作要求,積極發揮工人文化宮在培訓、教育、文體活動等方面的主體作用,組織開展形式多樣的職工文化、藝術、體育活動,并通過送電影、送文藝、送培訓、送體育賽事等形式下基層,加大送文化下基層力度;充分利用社會資源,進一步加強與文體協會合作力度,借助其師資舉辦職工培訓班及比賽,豐富職工文化生活。

二、機構設置情況

1、柳州市工人文化宮成立于1952年8月,是柳州市總工會直屬二層副處級事業單位,經費形式現屬自收自支。2016年市政府聯席會明確市工人文化宮人員經費從2017年起實行全額保障。

2、根據柳編 [1988]72號《關于市工人文化宮機構級別、內部機構設置及編制報告的批復》和柳編〔2014〕40號《關于核減柳州市總工會所屬部分事業單位編制的通知》精神,市編制委將原來的90名編制數核減為30名。截止2021年12月份,工人文化宮在編人員28人,退休職工68人。 其中管理崗所占比例60%,專業技術崗27%,工勤崗13%。

3、內設機構10個科室,分別是:辦公室、人事科、財務科、行政科、文娛體育科、宣傳教育科、影像科、職工文化指導科、綜合管理科、保衛科。

第二部分:柳州市工人文化宮2022年預算

一、單位收支總體情況表(預算公開01表)

二、單位收入總體情況表(預算公開02表)

三、單位支出總體情況表(預算公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

九、政府采購預算表(預算公開09表)

十、政府采購服務表(預算公開10表)

上述報表詳見附件。

第三部分:柳州市工人文化宮2022年預算情況說明

一、單位收支預算情況說明

2022年單位收支總預算502.68萬元,同比增加54.31萬元,同比增長12.11%,收入包括:一般公共財政預算撥款;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、單位收入預算情況說明

2022年單位收入總預算502.68萬元,同比增加54.31萬元,同比增長12.11%。其中:

(一)一般公共財政預算撥款502.68萬元,占收入總預算100%,同比增加54.31萬元,同比增長12.11%。

(二)政府性基金預算收入0萬元,占收入總預算0%,同比增加0萬元,同比增長0%。

(三)國有資本經營預算收入0萬元,占收入總預算0%,同比增加0萬元,同比增長0%。

(四)上年結余(結轉)收入0萬元,占收入總預算0%,同比增加0萬元,同比增長0%。

2022年收入預算總體增加主要是人員增加,增加的主要原因是新進人員經費增加。

三、單位支出預算情況說明

2022年單位支出總預算502.68萬元,基本支出預算494.18萬元,占支出總預算的98.31%,同比增加54.31萬元,同比增長12.35%。項目支出預算8.50萬元,占支出總預算的1.69%,同比增加0萬元,同比增長0%。

(一)按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

1.一般公共服務支出322.50萬元;占支出總預算64.15%,同比增加38.45萬元,同比增長13.54%。

2.社會保障和就業支出131.60萬元,占支出總預算26.18%,同比增加12.99萬元,同比增長10.95%。

3.衛生健康支出19.14萬元,占支出總預算3.81%,同比增加1.03萬元,同比增長5.69%。

4.住房保障支出29.44萬元,占支出總預算5.86%,同比增加1.84萬元,同比增長6.67%。

(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算494.18萬元,占一般公共預算撥款支出預算98.31%,同比增加54.31萬元,同比增長12.35%。

2.項目支出預算8.5萬元;占支出總預算1.69%,同比增加0萬元,同比增長0%。

2022年支出預算總體增加,主要是人員編制增加,主要原因是新進人員編制經費增加。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年單位財政撥款收支總預算502.68萬元。

收入包括:一般公共預算撥款502.68萬元;

支出包括:

(一)一般公共服務支出322.50萬元;

(二)社會保障和就業支出131.60萬元;

(三)衛生健康支出19.14萬元;

(四)住房保障支出29.44萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2022年單位一般公共預算撥款支出502.68萬元,其中:基本支出494.18萬元,項目支出8.5萬元,具體支出預算如下:

(一)事業運行(群眾團體事務)314.00萬元,其中:人員經費265.89萬元,公共經費48.12萬元。主要用于本單位在職在編人員經費等。

(二)機關事業單位基本養老保險繳費支出39.25萬元,主要用于人員經費。

(三)機關事業單位職業年金繳費支出19.63萬元,主要用于人員經費。

(四)事業單位醫療支出19.14萬元,主要用于人員經費。

(五)住房公積金支出29.44萬元,主要用于人員經費。

(六)事業單位離退休費支出72.72萬元,主要用于人員經費和公用經費。

(七)其他群眾團體事務支出8.5萬元,主要用于全市職工會員群眾開展的文體活動。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年單位一般公共預算基本支出494.18萬元,其中:

(一)人員經費442.66萬元。主要包括:基本工資、績效工資、機關事業單位養老保險金、職業年金、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障費、住房公積金。

(二)公用經費51.52萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算1.02萬元,比2021 年預算0.81萬元,同比增加0.21萬元,同比增長25.93%。其中:

(一)因公出國(境)經費2022年預算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

(二)公務接待費2022年預算1.02萬元,同比增加0.21萬元,同比增長25.93%,增長原因:人員編制增加。主要用于與其他地市文化宮文體活動等交流。  

(三)公務用車購置及運行費2022年預算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%,其中:

1.公務用車購置費2022年預算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

2.公務用車運行維護費2022年預算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

八、政府性基金預算情況說明

2022年本單位無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算情況說明

2022年本單位無國有資本經營預算支出安排。

十、政府采購預算情況說明

2022年本單位無政府采購預算安排。

十一、政府購買服務預算情況說明

2022年本單位無政府購買服務預算安排。

十二、2022年單位預算其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2022年本單位無機關運行經費預算安排。

(二國有資產占用情況說明

2022年本單位無財政劃撥固定資產,部門資產屬于全國總工會(全體會員)所有。

200萬元以上項目預算績效情況說明

2022年本單位無200萬元以上項目預算安排。 

四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

七、“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:207002文化宮2022年部門預算報表公開表



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