目 錄
第一部分：柳州市職工技術協作交流站概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分：柳州市職工技術協作交流站2022年預算報表
一、單位收支總體情況表（預算公開01表）
二、單位收入總體情況表（預算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、政府采購預算表（預算公開09表）
十、政府購買服務表（預算公開10表）
第三部分：柳州市職工技術協作交流站2022年預算情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：柳州市職工技術協作交流站概況
一、主要職責
1、基本職能
（一）為全市企事業單位、職工群眾提供技術協作與交流，推動職工技術協作工作，開展職工科技活動的培訓、交流等相關服務工作。
（二）為全市企事業單位開展職工技術創新、職工技能提升等群眾性勞動競賽活動提供服務。
（三）負責柳州市工會網上工作的技術支持和工會系統信息資源的運維管理。
（四）負責市總工會交辦的其他事項。
2、年度主要工作目標任務
（一）深入企業開展“柳州市職工先模技術協作網”平臺推廣宣傳，組織職工在線學習培訓。
（二）不斷充實、更新學習培訓題目，聯系職業技術院校、企業等單位，根據企業需要的安全、法律知識和各生產工種技能知識，上傳到“柳州市職工先模技術協作網”，供注冊登陸的職工和會員學習考試。
（三）通過參與各城區、各基層工會組織的職工技能大賽，現場組織各企業職工進行技術交流活動。
二、機構設置情況
柳州市職工技術協作交流站為市總工會管理的正科級公益一類全額撥款事業單位，事業編制5名，設站長1名，副站長1名。
第二部分：柳州市職工技術協作交流站2022年預算報表
一、單位收支總體情況表（預算公開01表）
二、單位收入總體情況表（預算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、政府采購預算表（預算公開09表）
十、政府購買服務表（預算公開10表）
上述報表詳見附件。
第三部分：柳州市職工技術協作交流站
2022年預算情況說明
一、單位收支預算情況說明
2022年單位收支總預算93.69萬元，同比增加9.05萬元，同比增長10.7%，收入包括：一般公共財政預算撥款93.69萬元；支出包括：一般公共服務支出63.91萬元、社會保障和就業支出19.62萬元、衛生健康支出4.01萬元、住房保障支出6.16萬元。
二、單位收入預算情況說明
2022年單位收入總預算93.69萬元，同比增加9.05萬元，同比增長10.7%。其中：
一般公共財政預算撥款93.69萬元，占收入總預算100%,同比增加9.05萬元，同比增長10.7%。
2022年收入預算總體增加主要是一般公共預算人員經費及公用經費增加，增加的主要原因：一是年度調整薪級工資;二是社?；鶖嫡{整;三是新增招錄1人公用經費。
三、單位支出預算情況說明
2022年單位支出總預算93.69萬元，基本支出預算93.69萬元，占支出總預算的100%,同比增加9.05萬元，同比增長10.7%。項目支出預算0萬元，占支出總預算的0%,同比增加0萬元，同比增長0%。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
1.一般公共服務支出63.91萬元，占支出總預算68.2%，同比增加7.05萬元，同比增長12.4%。
2社會保障和就業支出19.62萬元，占支出總預算20.9%，同比增加1.5萬元，同比增長8.3%。
3.衛生健康支出4.01萬元，占支出總預算4.3%，同比增加0.19萬元，同比增長4.9%。
4.住房保障支出6.16萬元，占支出總預算6.6%，同比增加0.32萬元，同比增長5.5%。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算93.69萬元，占一般公共預算撥款支出預算100%，同比增加9.05萬元，同比增長10.7%。
2.項目支出預算0萬元；占支出總預算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。
2022年支出預算總體增加主要是一般公共預算人員經費及公用經費增加，增加的主要原因：一是年度調整薪級工資;二是社?；鶖嫡{整;三是新增招錄1人公用經費。
四、財政撥款收支預算情況說明
2022年單位財政撥款收支總預算93.69萬元， 收入包括：一般公共預算撥款93.69萬元。支出包括：一般公共服務支出63.91萬元，社會保障和就業支出19.62萬元，衛生健康支出4.01萬元，住房保障支出6.16萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2022年單位一般公共預算撥款支出93.69萬元，其中：基本支出93.69萬元，項目支出0萬元，具體支出預算如下：
（一）事業運行（群眾團體事務）63.91萬元，全部為基本支出。主要用于人員經費和公用經費。
（二）事業單位離退休7.29萬元，全部為基本支出。主要用于人員經費和公用經費。
（三）事業單位基本養老保險繳費支出8.22萬元，全部為基本支出。主要用于人員經費。
（四）事業單位職業年金繳費支出4.11萬元，全部為基本支出。主要用于人員經費。
（五）事業單位醫療4.01萬元，全部為基本支出。主要用于人員經費。
（六）住房公積金6.16萬元，全部為基本支出。主要用于人員經費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年單位一般公共預算基本支出93.69萬元，其中：
（一）人員經費84.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。
（二）公用經費8.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.18萬元，比2021 年（上一年）預算0.14萬元，同比增加0.04萬元，同比增長28.6%。其中：
（一）因公出國（境）經費2022年預算0萬元，同比上年持平。
（二）公務接待費2022年預算0.18萬元，同比增加0.04萬元，同比增長28.6%，增加原因：新增招錄1人，新增公用經費。
（三）公務用車購置及運行費2022年預算0萬元，同比上年持平,其中：
1.公務用車購置費2022年預算0萬元，同比上年持平。
2.公務用車運行維護費2022年預算0萬元，同比上年持平。
八、政府性基金預算情況說明
2022年本單位無政府性基金預算支出安排”。
九、國有資本經營預算情況說明
2022年本單位無國有資本經營預算支出安排。
十、政府采購預算情況說明
2022年本單位無政府采購預算。
十一、政府購買服務預算情況說明
2022年本單位無政府購買服務預算。
十二、2022年單位預算其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
2022年本單位無機關運行經費安排情況。
（二）國有資產占用情況說明
2022年本單位無國有資產占用情況。
（三）200萬元以上項目預算績效情況說明
2022年本單位無200萬元以上項目預算績效情況。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：207004技協站2022年部門預算報表公開表