目 錄
第一部分：柳州市總工會職工服務中心概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分：柳州市總工會職工服務中心2022年預算報表
一、部門收支總體情況表（預算公開01表）
二、部門收入總體情況表（預算公開02表）
三、部門支出總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、政府采購預算表（預算公開09表）
十、政府購買服務預算表（預算公開10表）
第三部分：柳州市總工會職工服務中心2022年單位預算情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：柳州市總工會職工服務中心概況
一、主要職責
（一）根據困難職工幫扶檔案，受理核實困難幫扶申請，為符合條件的困難職工（農民工）提供日常生活、醫療、子女就學、意外災害等救助服務。
(二)為合法權益受到非法侵害的職工（農民工）提供信訪接待及有關法律、法規和政策咨詢服務。
(三)協助做好勞模日常管理、困難勞模慰問工作。
二、機構設置情況
柳州市總工會職工服務中心為柳州市總工會下屬的正科級公益一類全額撥款事業單位。編制15名，其中主任1名，副主任1名。
第二部分：柳州市總工會職工服務中心2022年預算報表
一、部門收支總體情況表（預算公開01表）
二、部門收入總體情況表（預算公開02表）
三、部門支出總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、政府采購預算表（預算公開09表）
十、政府購買服務預算表（預算公開10表）
上述報表詳見附件。
第三部分：柳州市總工會職工服務中心2022年預算情況說明
一、單位收支預算情況說明
2022年單位收支總預算249.05萬元，同比增加18.25萬元，同比增長7.9%，收入包括：一般公共財政預算撥款249.05萬元;支出包括：一般公共服務支出177.52萬元、社會保障和就業支出43.32萬元、衛生健康支出11.11萬元、住房保障支出17.1萬元。
二、單位收入預算情況說明
2022年單位收入總預算249.05萬元，同比增加18.25萬元，同比增長7.9%。其中：
一般公共財政預算撥款249.05萬元，占收入總預算100%,同比增加18.25萬元，同比增長7.9%。
2022年收入預算總體增加是一般公共財政預算撥款增加，增加的原因是新增在職人員2人、14人福利費、14人其他對個人和家庭的補助和增加8位退休人員春節慰問金。
三、單位支出預算情況說明
2022年單位支出總預算249.05萬元，基本支出預算249.05萬元，占支出總預算的100%,同比增加18.25萬元，同比增長7.9%。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為6類，其中：
1. 事業運行（群眾團體事務）177.52萬元；占支出總預算71.3%，同比增加15.33萬元，同比增長9.5%。增加的原因是新增在職人員2人、14人福利費、14人其他對個人和家庭的補助。
2. 事業單位離退休9.12萬元，占支出總預算3.7%，同比增加0.96萬元，同比增長11.8%。增加的原因是增加8位退休人員春節慰問金。
3. 機關事業單位基本養老保險繳費支出22.8萬元，占支出總預算9.1%，同比增加0.75萬元，同比增長3.4%。增加的原因是新增在職人員2人。
4. 機關事業單位職業年金繳費支出11.4萬元，占支出總預算4.6%，同比增加0.38萬元，同比增長3.5%。增加的原因是新增在職人員2人。
5. 事業單位醫療11.11萬元，占支出總預算4.4%，同比增加0.28萬元，同比增長2.6%。增加的原因是新增在職人員2人。
6. 住房公積金17.1萬元，占支出總預算6.9%，同比增加0.56萬元，同比增長3.4%。增加的原因是新增在職人員2人。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
基本支出預算249.05萬元，占一般公共預算撥款支出預算100%，同比增加18.25萬元，同比增長7.9%。
2022年支出預算總體增加是基本支出預算增加，增加的原因是新增在職人員2人、14人福利費、14人其他對個人和家庭的補助和增加8位退休人員春節慰問金。。
四、財政撥款收支預算情況說明
2021年單位財政撥款收支總預算249.05萬元， 收入包括：一般公共預算撥款249.05萬元;支出包括：一般公共服務支出177.52萬元、社會保障和就業支出43.32萬元、衛生健康支出11.11萬元、住房保障支出17.1萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2022年單位一般公共預算撥款支出249.05萬元，全部為基本支出,具體支出預算如下：
（一）事業運行（群眾團體事務）177.52萬元，全部為基本支出。主要用于基本工資、伙食補助費、物業補貼、績效工資、其他社會保障繳費、其他對個人和家庭的補助、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、工會經費、其他商品和服務支出。
（二）事業單位離退休9.12萬元，全部為基本支出。主要用于退休費、退休生活補助、退休物業補貼、退休公用經費。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出22.8萬元，全部為基本支出。主要用于在職人員機關事業單位基本養老保險繳費。
（四）機關事業單位職業年金繳費支出11.4萬元，全部為基本支出。主要用于在職人員職業年金繳費。
（五）事業單位醫療11.11萬元，全部為基本支出。主要用于在職人員職工基本醫療保險繳費、事業單位大額醫療保險。
（六）住房公積金17.1萬元，全部為基本支出。主要用于在職人員住房公積金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年單位一般公共預算基本支出249.05萬元，其中：
（一）人員經費224.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他對個人和家庭的補助、住房公積金、退休費。
（二）公用經費24.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、工會經費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.49萬元，比2021年（上一年）預算0.42萬元，同比增加0.07萬元，同比增長16.7%。其中：
（一）因公出國（境）經費2022年預算0萬元，同比上年持平。
（二）公務接待費2022年預算0.49萬元，同比增加0.07萬元，同比增長16.7%，增加原因：新增在職人員2人。 主要用于公務接待。
（三）公務用車購置及運行費2022年預算0萬元，同比上年持平,其中：
1.公務用車購置費2022年預算0萬元，同比上年持平。2.公務用車運行維護費2022年預算0萬元，同比上年持平。
八、政府性基金預算情況說明
2022年本單位無政府性基金預算支出安排。
九、國有資本經營預算情況說明
2022年本單位無國有資本經營預算支出安排
十、政府采購預算情況說明
2022年本單位無政府采購預算。
十一、政府購買服務預算情況說明
2022年本單位無政府購買服務預算。
十二、2022年單位預算其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
2022年本單位無機關運行經費安排情況。
（二）國有資產占用情況說明
2022年本單位無國有資產占用情況。
（三）200萬元以上項目預算績效情況說明
2022年本單位無200萬元以上項目預算績效情況。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：207003柳州市總工會職工服務中心2022年部門預算報表公開表